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2015年部门预算及“三公”经费预算公开内容
发布时间:2015.06.05    新闻来源:紫阳县委党校   浏览次数:
 

    为了做好预算信息公开工作,根据《紫阳县县级部门预决算及 “三公”经费公开实施方案的通知》要求,现将我单位2015年预算信息公开如下:

    一、部门预算说明

    (一)主要职责

    1、中共紫阳县委党校主要职能:在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道。

    2、中共紫阳县委党校的基本任务:一是培训轮训副科级以下党员领导干部及后备干部,培养理论干部;二是承办县委和县政府举办的专题研讨班;三是围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;四是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;五是按照国家有关法律法规和政策规定,开展电大学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。

    (二)2015年度主要工作任务及目标

    按照县委、县政府对党校工作的总体要求,2015年我校工作的基本思路是:以党的十八大和十八届三中、四中全会和习总书记系列讲话精神为主旨,积极开展对外宣讲活动。坚持“围绕中心、服务县域”的理念,积极开展干部培训、把解放思想、真抓实干、开拓创新放在首位。努力推进党校跨越发展。

    1、增强教师执教能力。完善师资网络,扩大兼职教师队伍。搞好教师培训,引导教师树立新的教学理念,掌握新的教学方法。

    2、创新干部培训方法。以党的十八大和十八届三、四中全会精神为主旨,积极开展对外宣讲活动。坚持组织需求、岗位需求和干部需求相结合,围绕县委、县政府中心工作为重点,设计、准备培训专题,继续推进 “菜单式”宣传培训,使干部培训规模和质量得到提高。

    3加大科研投入,提高理论调研水平。

    4、继续深入开展“三包三联”、“ 精准扶负” 工作。

    5、完成县委、政府交办的其他各项工作

    6、继续推动党校新建工作。

    (三)单位基本情况

    1、中共紫阳县委党校编制13人,在职教师13人,《有大教室二个,小教室一个,微机室一个,办公室25间》(县政府划拨)。学校现有图书8500余册,各种杂志报刊五十多种,小车一辆,建有校园宽带网,学校固定资产171万多元。

    2、与中央广播电视大学联合开办了本科、大专等学历层次,本科专业10个,专科专业13个专业。目前、开放教育在校生356人。其中:本科113人,专科243人。

    3、机构设置有:办公室、教务处、教研室、培训处、信息中心、图书室。

    (四)部门预算编制原则

    一是坚持量入为出、收支平衡的原则,合理设定收入目标,科学确定收支计划;二是实行全口径预算,逐步建立预算体系,提高部门预算的严肃性和约束力;三是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,压缩一般性支出,确保重点支出需要,合理安排支出。

    (五)部门预算编制依据及测算说明

    1、在职人员基本工资、津补贴及遗属补助以2015年元月份工资为基数,按12个月列2015年预算。

    2、在职人员住房公积金依工资总和为基数,按10%配套编列预算;在职人员医疗保险费按人均每月工资总和为基数,按6%配套编列预算。

    3、一般在职及退休人员夏季降温费每人每年按558元预算;冬季取暖费按每人每年按800元预算。

    4、公务费。公务费包括办公费、差旅费、水电费、劳务费等。我校主要收入来源是与中央电大联合办学收入,收费按规定全部上缴县财政,按照收支两条线有关规定执行。收入按中、省、市、县四级电大分成,所剩收入以确保教学、组织、管理、公务正常运转开支。

    5、单位专项工作业务费根据2015年业务工作实际需要,预算9万元。

    二、部门收支预算表

    2015年部门收入预算130.11万元,全部为财政拨款收入;行政事业性收费收入55万;支出预算185.11万元,包括工资福利支出76.97万元、对个人和家庭的补助支出44.14万元,日常公用经费支出55万元(含上缴省电大学费36万元)、专项业务费支出9万元。

 

中共紫阳县委党校2015年收支预算总表

单位:万元

   

   

   

预算数

   

预算数

一、财政预算拨款收入

130.11

一、基本支出

180.11

二、政府性基金收入

1、工资福利支出

76.97

三、行政事业性收费收入

55

2、对个人和家庭的补助支出

44.14

四、其他收入

3、日常公用经费支出

59

五、上年结余收入

二、项目支出

5

三、上缴财政支出

四、结转下年

本年收入合计

185.11

本年支出合计

185.11

 

 

 

中共紫阳县委党校2015年财政预算拨款支出明细表

单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

   

185.11

180.11

5

205

教育

185.11

180.11

5

20508

教师进修及干部继续教育

185.11

180.11

5

2050802

干部教育

185.11

180.11

5

 
 

中共紫阳县委党校2015年“三公经费预算支出明细表

单位:万元

项目名称

年初预算数

公车运行及维护费

4

公务接待费

3

因公出国(境)费

0

 

 
 
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